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2021年度博鱼真人登录决算公开
作者:       发布时间:2022-09-28        来源:财务处





2021年度


博鱼真人登录决算









第一部分  博鱼真人登录概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  博鱼真人登录2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  博鱼真人登录2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件







第一部分


博鱼真人登录概况


一、 部门职责

博鱼真人登录是一所由长沙市人民政府举办、业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校。学校办学历史悠久,前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的官立浏阳师范学堂。学校占地面积600余亩,现有雷锋(主校区)和浏阳(东校区)2个校区,在校学生11000余人,教职工570余人,其中副高级及以上专业技术职称教师140余人,硕士、博士学位教师260余人。

2021年,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大及党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,坚持党对学校工作的全面领导,以立德树人为根本,深化产教融合、校企合作,聚焦三教改革,全面提升人才培养质量,推进各项工作全面进步。2021年,学校立项湖南省高校课程思政示范中心,打造校级以上思政课程金课20门。在2021年湖南省职业院校技能竞赛中,学校参赛选手共揽获一等奖7项,综合成绩全省排名第六,获高职组“团体二等奖”和最佳组织奖。在创新创业竞赛中,学校参赛选手获省级以上奖项5项。

2021年,学校持续推进2个省级教学资源库、2个校级专业教学资源库建设;28个专业人才培养方案均通过省教育厅人才培养方案合格性评估;新增WEB中级1+X职业资格证书试点;新建成校级精品课程44门;新增近30家校企合作企业,重点建设校企合作培训基地2个。2021年,学校“有效”通过省教育厅质量诊改复核,学校获评湖南省“育人成效20强”“教学资源20强”,获评“2021年度湖南省最受考生青睐高职院校”。

二、 机构设置及决算单位构成

(一)机构设置

博鱼真人登录内设机构包括:党政办公室、组织统战部、宣传部、人事处、纪检监察审计室、学生工作及安全保卫处、后勤管理处、教务处、招生与就业工作处、科技管理中心、信息管理中心、财务处、工会、团委、合作交流中心、资产管理中心、质量管理中心17个职能部门;特殊教育学院、学前教育学院、智能制造工程学院、汽车工程学院、经济贸易与信息技术学院、建筑与艺术设计学院、思想政治课教学部、继续教育学院、体育课教学部、基础课教学部、图书馆11个教学部门;开设有机械制造及自动化、工业机器人技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、建筑工程技术、环境艺术设计、大数据与会计、跨境电子商务、物联网应用技术、特殊教育、早期教育、学前教育等38个专业。专业设置主要围绕长沙产业发展而动态调整,坚持“以工科专业为主体,以特殊教育为特色”的专业发展思路。

(二)决算单位构成

博鱼真人登录未设立二级机构,2021年部门决算汇总公开单位构成包括:博鱼真人登录本级。


第二部分

博鱼真人登录

2021年度决算表







收入支出决算总表

公开01

部门:博鱼真人登录 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

21067.56 

一、一般公共服务支出

32

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

31.84 

二、外交支出

33

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00 

三、国防支出

34

0.00 

、上级补助收入

4

0.00 

四、公共安全支出

35

0.00 

、事业收入

5

8790.19 

五、教育支出

36

29778.64 

、经营收入

6

0.00 

六、科学技术支出

37

43.99 

、附属单位上缴收入

7

0.00 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

4.00 

、其他收入

8

 0.00

八、社会保障和就业支出

39

16.05


9


九、卫生健康支出

40

0.00 


10


十、节能环保支出

41

15.07 


11


十一、城乡社区支出

42

0.00 


12


十二、农林水支出

43

0.00 


13


十三、交通运输支出

44

0.00 


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00 


16


十六、金融支出

47

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00 


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00 


19


十九、住房保障支出

50

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00 


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

31.84


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

29889.59 

本年支出合计

58

 29889.59

使用非财政拨款结余

28

0.00 

结余分配

59

 0.00

年初结转和结余

29

0.00 

年末结转和结余

60

 0.00


30



61


总计

31

29889.59 

总计

62

 29889.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02

部门:博鱼真人登录 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

29889.59 

21099.40 

0.00 

8790.19 

0.00 

0.00 

0.00 

205

教育支出

29778.64 

20988.45 

0.00 

8790.19 

0.00 

0.00 

0.00 

20502

普通教育

1446.62

1446.62

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050205

高等教育

1446.62

1446.62

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20503

职业教育

24717.85

15927.66

0.00 

8790.19 

0.00 

0.00 

0.00 

2050302

中等职业教育

95.93

95.93

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050305

高等职业教育

24621.92

15831.73

0.00 

8790.19 

0.00 

0.00 

0.00 

20509

教育费附加安排的支出

3614.17

3614.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

3614.17

3614.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

9.99

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

9.99

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.05

16.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

16.05

16.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

11.03

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03

部门:博鱼真人登录 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29889.59

17056.25

12833.34

0.00 

0.00 

0.00 

205

教育支出

29778.64

17056.25

12722.39

0.00 

0.00 

0.00 

20502

普通教育

1446.62

1446.62

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2050205

高等教育

1446.62

1446.62

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

20503

职业教育

24717.85

15609.63

9108.22

0.00 

0.00 

0.00 

2050302

中等职业教育

95.93

0.00

95.93

0.00 

0.00 

0.00 

2050305

高等职业教育

24621.92

15609.63

9012.29

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

3614.17

0.00

3614.17

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

3614.17

0.00

3614.17

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

43.99

0.00

43.99

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

9.99

0.00

9.99

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

9.99

0.00

9.99

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.05

0.00

16.05

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

16.05

0.00

16.05

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

15.07

0.00

15.07

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

15.07

0.00

15.07

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

15.07

0.00

15.07

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

31.84

0.00

31.84

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

31.84

0.00

31.84

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

31.84

0.00

31.84

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:博鱼真人登录 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

21067.56

一、一般公共服务支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

31.84

二、外交支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00 

三、国防支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00 

0.00 

0.00 

0.00


5


五、教育支出

37

20988.45

20988.45

0.00 

0.00


6


六、科学技术支出

38

43.99

43.99

0.00 

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

4.00

4.00

0.00 

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

16.05

16.05

0.00 

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

15.07

15.07

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

31.84

0.00

31.84

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

21099.40 

本年支出合计

59

21099.40

21067.56

31.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00 

年末财政拨款结转和结余

60

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00 


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00 


62





国有资本经营预算财政拨款 

31

0.00 


63





总计

32

21099.40 

总计

64

21099.40

21067.56

31.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:博鱼真人登录 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

21067.56

13602.75

7464.81

205

教育支出

20988.45

13602.75

7385.70

20502

普通教育

1446.62

1446.62

0.00

2050205

高等教育

1446.62

1446.62

0.00

20503

职业教育

15927.66

12156.13

3771.53

2050302

中等职业教育

95.93

0.00

95.93

2050305

高等职业教育

15831.73

12156.13

3675.60

20509

教育费附加安排的支出

3614.17

0.00

3614.17

2050999

其他教育费附加安排的支出

3614.17

0.00

3614.17

206

科学技术支出

43.99

0.00

43.99

20602

基础研究

9.99

0.00

9.99

2060203

自然科学基金

9.99

0.00

9.99

20606

社会科学

34.00

0.00 

34.00

2060602

社会科学研究

34.00

0.00 

34.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

2079902

宣传文化发展专项支出

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

16.05

0.00

16.05

20807

就业补助

16.05

0.00

16.05

2080701

就业创业服务补贴

5.01

0.00 

5.01

2080799

其他就业补助支出

11.03

0.00

11.03

211

节能环保支出

15.07

0.00

15.07

21110

能源节约利用

15.07

0.00

15.07

2111001

能源节约利用

15.07

0.00

15.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:博鱼真人登录 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

12263.14

302

商品和服务支出

53.18

307

债务利息及费用支出

0.00 

30101

基本工资

2147.02

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00 

30102

津贴补贴

154.81

30202

印刷费

0.00 

30702

国外债务付息

0.00 

30103

奖金

4918.41

30203

咨询费

0.00 

310

资本性支出

0.00 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00 

31001

房屋建筑物购建

0.00 

30107

绩效工资

2242.97

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00 

30108

机关事业单位基本养老保险费

597.88

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00 

30109

职业年金缴费

234.80

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00 

30110

职工基本医疗保险缴费

325.18

30208

取暖费

0.00 

31006

大型修缮

0.00 

30111

公务员医疗补助缴费

261.58

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 

30112

其他社会保障缴费

41.17

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00 

30113

住房公积金

1041.38

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31009

土地补偿

0.00 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00 

30199

其他工资福利支出

297.94

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00 

303

对个人和家庭的补助

1286.43

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00 

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00 

30302

退休费

158.74

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00 

30303

退职(役)费

0.00 

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00 

30304

抚恤金

0.00 

30224

被装购置费

0.00 

31022

无形资产购置

0.00 

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00 

30306

救济费

0.00 

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00 

30307

医疗费补助

0.00 

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

44.69

39907

国家赔偿费用支出

0.00 

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

8.49

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

30310

个人农业生产补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00 

30311

代缴社会保险费

 0.00

30239

其他交通费用

0.00




30399

其他个人和家庭的补助

1127.70 

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

13549.57

公用经费合计

53.18

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:博鱼真人登录 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:博鱼真人登录 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

31.84

31.84

0

31.84

0.00

229

其他支出

 0.00

31.84

31.84

 0

31.84

 0.00

22960

彩票公益金安排的支出

 0.00

31.84

31.84

 0

31.84

 0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

 0.00

31.84

31.84

 0

31.84

 0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:博鱼真人登录 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。博鱼真人登录没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。






第三部分


博鱼真人登录

2021年度决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

学校2021年度收、支总计均为29889.59万元。与上年相比,收、支总计各增加4409.76万元,增长17.31%。主要原因一是按上级财政要求及计划归还新校区建设一期工程贷款剩余本金2500万元,学校发展建设所需新校区建设二期工程资金投入加大;二是教职工社保、公积金调标。

二、收入决算情况说明

学校2021年度收入合计29889.59万元,其中:财政拨款收入21099.40万元,占比70.59%;事业收入8790.19万元,占比29.41%;上级补助收入0.00万元,占比0.00%;经营收入0.00万元,占比0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占比0.00%;其他收入0.00万元,占比0.00%。

三、支出决算情况说明

学校2021年度支出合计29889.59万元,其中:基本支出17056.25万元,占比57.06%;项目支出12833.34万元,占比42.94%;上缴上级支出0.00万元,占比0.00%;经营支出0.00万元,占比0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

学校2021年财政拨款收、支总计均为21099.40万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少679.69万元,下降3.12%,主要原因是财政投入、支出减少,相对应的事业收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

学校2021年一般公共预算财政拨款支出21067.56万元,占本年总支出29889.59万元的70.48%,较2020年一般公共预算财政拨款支出21677.64万元减少610.08万元,降低2.81%,主要原因是财政投入、支出减少,相对应的事业收入、支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

学校2021年一般公共预算财政拨款支出21067.56万元,主要用于以下方面:教育(类)支出20988.45万元,占99.62%;科学技术(类)支出43.99万元,占0.21%;文化旅游体育与传媒(类)支出4.00万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出16.05元,占0.08%;节能环保(类)支出15.07万元,占0.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13693.35万元,支出决算为21067.56万元,完成年初预算的153.85%,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1446.62万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排人员基本支出预算。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为95.93万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达的中职(技校)学生国家免学费省级资金、中职(技校)学生国家免学费中央资金、中职(技校)学生第二批国家免学费中央直达资金、中职(技校)学生第二批国家助学金中央直达资金等,未纳入本级预算。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为13693.35万元,支出决算为15831.73万元,完成年初预算的115.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排人员基本支出预算、生均拨款中央奖补资金、教学发展支出等。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3614.17万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设项目银行贷款本金与利息支出2614.17万元、学生宿舍和教师单身公寓项目支出1000.00万元未纳入年初预算。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.99万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门年中下拨的自然基金项目经费安排的支出。

6.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为34.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门年中下拨的“课题资助经费”、“社科规划研究费及社科普及费”、“社科规划研究费”等项目经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门年中下拨的课题项目经费,年初未申请预算。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.01万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨的校园招聘活动省级一次性补助资金,年初未申请预算。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为11.03万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级财政部门下达的省补助校园招聘活动等项目资金,未纳入本级预算。

10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为15.07万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级部门下达的2021年度公共机构节能项目资金,未纳入本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校2021年财政拨款基本支出13602.75万元,其中:人员经费13549.57万元,占99.61%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费53.18万元,占0.39%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

学校2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,其中:

因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致,决算数与上年持平。

公务接待费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致,决算数与上年持平。

公务用车购置费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致,决算数与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数一致,决算数与上年相比减少25.23万元,主要原因是学校按照公车改革要求,厉行节约,严格控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算与上年持平,2021年度学校未有教职工因公出国(境),故未产生有关支出。

2.公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数一致。其中:

外宾接待支出0.00万元,2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元,2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台,2021年学校未发生相关支出。

公务用车运行支出0.00万元,主要是公务用车的维修费、过路过桥费、油费等支出,2021年学校未发生相关支出。截止2021年12月31日,博鱼真人登录开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

学校2021年政府性基金预算财政拨款收入31.84万元,年初结转结余0.00万元;支出31.84万元,其中基本支出0.00万元,项目支出31.84万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为31.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门年中下拨的残疾人事业补助资金,全部用于弥补学校残障学生的开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

学校2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

学校2021年机关运行经费年初预算数53.35万元,支出决算数53.18万元,完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博鱼真人登录秉持厉行节约等原则,节约了机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

学校2021年会议费支出1.17万元,主要用于:参加中国职业教育学会年会,内容为研讨职业教育创新发展新思路,人数1人,支出0.03万元;参加中国学前教育研究会会议,内容为规范、多元——0-3岁婴幼儿照护服务研讨会,人数3人,支出1.14万元。

学校2021年培训费支出83.03万元,主要用于:组织学校教学骨干和学生工作骨干参加素质拓展培训,内容为提高教学骨干和学生工作骨干理论水平和职业能力,人数120人,预算55.40万元,支出52.85万元;组织教师培训,内容为SIYB创业师资培训,人数20人,预算8.80万元,支出8.80万元;组织骨干校长教师提高培训,内容为特殊教育教研员和校长研修,人数250人,预算15.00万元,支出14.59万元。参加人工智能研讨培训班,内容为环境安装、数据挖掘等,人数1人,支出0.05万元;参加信息检索能力培训班,内容为数字图书馆新服务应用暨图书馆馆员信息检索能力培训,人数2人,支出0.24万元;参加教师培训班,内容为1+X餐饮服务管理职业技能培训、1+X建筑信息模型培训、1+X自动驾驶软件系统培训、新专业建设培新、骨干教师研修、酒店管理及数字化运营师培训、锤炼党性异地培训等,人数17人,支出4.19万元;参加长沙市新进人员岗前培训班,内容为新进人员岗前培训,提高新进人员履职能力,人数15人,支出0.72万元;参加会计证年检,内容为会计人员继续教育培训,人数6人,支出0.05万元;参加长沙市事业单位人事管理业务培训班,内容为人事管理业务政策解读及人事人才综合信息管理系统操作实务,人数3人,支出0.18万元;参加湖南省导游资格培训师资培训班,内容为现场导游考试研讨,人数2人,支出0.18万元;参加全国高校双师型高级研修班,内容为XR与人机交互案例培训,人数1人,支出0.18万元;参加国内访问学者培训,内容为中青年骨干教师国内访问培训,人数2人,开支1.00万元。总体来说,学校开展及参加培训主要为教师教学业务及管理水平培训等。

学校2021年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

学校2021年政府采购支出总额5303.27万元,其中:政府采购货物支出2975.96万元、政府采购工程支出1563.30万元、政府采购服务支出764.01万元。授予中小企业合同金额5094.29万元,占政府采购支出总额的96.06%,其中:授予小微企业合同金额5094.29万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.98%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,学校共有车辆14辆,其中,省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是一般公务用车、两地办学所需校车、教学用车等;单位价值50万元以上通用设备12台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,学校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共11个,涉及资金4113.92万元;未对2021年度政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目展开绩效评价。

(二)预算绩效情况整体说明

学校从预算管理、资金管理、项目管理和项目绩效情况等方面对博鱼真人登录2021年度整体支出进行了综合自评,综合自评得分96分。绩效自评结果显示,博鱼真人登录2021年度积极完成绩效目标,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全校业务工作开展。未来博鱼真人登录会进一步加强预算编制科学精细化,落实年中追加经费的大致范围,加强资产配置计划的科学性、年度持续性。





第四部分 


名词解释


一、财政拨款收入

财政拨款收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出

基本支出是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费

纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。

六、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)是指高等学校用于人员和日常公用安排等基本支出和开展教学及科研、行政管理及后勤保障活动安排等项目支出。



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2022年9月28日







第五部分 附 件


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